中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅2017年部门预算
作者： 发布日期：2017-03-24
一、 部门概况
（一）部门主要职责
市政协机关是政协西安市委员会的工作机构,承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：
1．负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2．负责组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3．学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。
4．负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。
5．负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
6．密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。
7．负责市政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。
8．参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
9．负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。
10．负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。
11．负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。
12．承担市政协领导同志交办的其他工作。
（二）2017年度主要工作任务及目标
政协西安市委员会2017年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻中共十八大和即将召开的中共十九大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话，在中共西安市委的坚强领导下，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，紧紧围绕“聚焦‘三六九’、振兴大西安”的奋斗目标，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协商民主重要渠道和专门机构作用，为建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市贡献智慧和力量。
1．开展学习教育活动，夯实打牢思想基础
（1）注重形式多样的学习教育。
2．围绕全市中心工作，认真履行政协职能
（2）围绕全会精神抓落实。
（3）切实做好常委会协商。
（4）认真做好双月协商。
（5）积极做好对口协商。
（6）深入开展各类视察。
（7）加强提案征集督办。
（8）持续深化民主监督。
（9）精心做好文史工作。
3．持续深化交流合作，积极促进社会和谐
（10）努力促进港澳台侨工作。
（11）积极维护社会和谐稳定。
（12）注重与各级政协交流合作。
4．推动理论制度创新，大力宣传履职成效
（13）深入开展理论研究。
（14）广泛宣传履职成效。
5．不断加强自身建设，努力提升工作水平
（15）强化党派团结合作。
（16）调动发挥界别作用。
（17）优化委员管理服务。
（18）加强政协机关建设。
（三）部门基本情况
市政协机关行政编制61人，工勤23人（注：政协主席、副主席、专职常委编制单列）。2016年底实有行政干部67人，工勤人员22人，离退休人员65人。
办公厅下属全额拨款事业单位（信息中心）1个，编制4人，2016年底实有人数4名。
经费管理属于财政全额拨款方式。
2016年底市政协机关固定资产为2202万元。
（四）部门收支预算编制的相关依据
2017年政协西安市委员会办公厅部门预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2017年政协西安市委员会办公厅工作任务，进行测算编制。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年底在册人数进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是离退休工资津贴及在职职工住房公积金、遗属生活补助等；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。项目支出按预算年度实际工作需要编制。主要有一般行政管理事务、政协会议、参政议政、委员视察（市十四届政协西安市委员会共有573名委员）。
（五）“三公”经费预算增减变化原因
2017年政协西安市委员会办公厅“三公”经费预算是根据2016年财务决算及2017年工作实际情况，按照中央八项规定的精神以及财政关于出国、公务接待的文件精神，进行测算编制。相比2016年“三公”预算：1.2017年公务接待费下降11万元。2.因公出国（境）费增加2万元。因换届新增港澳委员，预计领导及工作人员港澳出访增加一次。3.公务用车运行维护费增加13万元。一是由于换届后新增市级领导公务用车保障4辆、局级领导公务用车保障1辆；二是2017年市政协委员调研视察及活动任务加重，公务用车保障经费增加。
二、预算收支增减情况说明
（一）收入情况说明：
2017年预算收入2,228.71万元，其中：基本支出1,290.71万元（工资福利支出934.71万元、商品和服务支出220.63万元、对个人和家庭的补助135.37万元），项目支出938.00万元（商品和服务支出938.00万元）。
2016年预算收入2,135.76万元，其中：基本支出1,290.76万元（工资福利支出927.64万元、商品和服务支出231.48万元、对个人和家庭的补助131.64万元），项目支出845.00万元（商品和服务支出835.00万元、其他资本性支出10.00万元）。
增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员工资，项目支出增加主要是全会经费增加65万元，原因是2017年全会涉及换届，会议天数增加；另物业费增加 30万。
（二）支出情况说明
2017年预算支出2,228.71万元，其中：基本支出1,290.71万元（工资福利支出934.71万元、商品和服务支出220.63万元、对个人和家庭的补助135.37万元），项目支出938.00万元（商品和服务支出938.00万元）。
2016年预算支出2,135.76万元，其中：基本支出1,290.76万元（工资福利支出927.64万元、商品和服务支出231.48万元、对个人和家庭的补助131.64万元），项目支出845.00万元（商品和服务支出835.00万元、其他资本性支出10.00万元）。
增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员工资，项目支出增加主要是全会经费增加65万元，原因是2017年全会涉及换届，会议天数增加；另物业费增加 30万。
三、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费安排支出139.13万元，主要用于：办公费 50.00万元、印刷费5.00万元、邮电费10.00万元、差旅费5.00万元、因公出国（境）费8.00万元、维护费16.00万元，培训费3.28万元、劳务费1.00万元、工会经费7.91万元、公务用车运行维护费33.00万元。
四、政府采购安排情况说明
2017年一般公共预算采购计划金额为262.00万元，其中：大型印刷15.00万元（《西安政协》印刷费）、服务247.00万元（门户网站运行费12.00万元、物业管理费235.00万元）。
五、专业性较强的名词解释
1.公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
六、部门预算报表(详见附表)
附表1：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年部门预算收支总表
附表2：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年部门预算收支总表（财政拨款）
附表3：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年部门预算收入总表
附表4：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年部门预算支出总表
附表5：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
附表6：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
附表7：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年政府性基金预算支出表
附表8：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年“三公”经费支出预算表
附表9：中国人民政治协商会议西安市委员会2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（注：我单位无下属单位，故没有汇总预算表）
