中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅2016年度部门决算及“三公经费”公开

一、部门概况

（一）部门主要职责：

西安市政协机关即政协西安市委员会办公厅，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：

1.负责政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责组织实施政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。

4.负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。

5.负责政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。

7.负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。

8.参与政协西安市委员会委员的协商推荐等有关人事工作。

9.负责政协西安市委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。

10.负责政协西安市委员会及机关的后勤保障和接待工作。

（二）部门的决算单位构成

本决算单位构成为政协西安市委员会办公厅（本级）1个单位，属行政单位。

纳入政协西安市委员会办公厅2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算及增减情况说明

（一）2016年度收入支出决算及增减情况说明

1.收入总计2409.09万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2404.57万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2015年公共预算财政拨款收入2285.21万元，今年增加的部分为2016年全年养老金。

（2）年初结转和结余4.52万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2.支出总计2409.09万元，包括：

（1）基本支出1525.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出792.71万元，商品和服务支出261.09万元，对个人和家庭的补助支出472.03万元。2015年基本支出1355.33万元，增长部分为归口管理的行政事业单位离退休支出，用于缴纳2016年全年养老金。

（2）项目支出883.26万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目4.52万元，行政事业类项目878.74万元。2015年项目支出为925.36万元，2016年减少的原因是没有建设项目。

（3）年末没有资金结转和结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2404.57万元，其中：一般公共服务支出2243.25万元，社会保障和就业支出139.27万元，医疗卫生与计划生育支出2.48万元，住房保障支出19.57万元。

2.一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）

2016年度公共预算财政拨款支出2404.57万元，具体为：

（1）一般公共服务支出2243.25万元，主要是政协事务支出，其中包括行政运行1364.51万元，一般行政管理事务435.79万元，政协会议248.57万元，委员视察194.38万元。

（2）社会保障和就业支出主要是行政事业单位离退休费，具体为归口管理的行政事业单位离退休支出139.27万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出主要是医疗保障支出，具体为公务员医疗补助2.48万元。

（4）住房保障支出主要为住房改革支出，具体为购房补贴19.57万元。

（三）机关运行经费情况说明

机关运行经费支出95.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：办公费：36.86万元、印刷费：9.7万元、邮电费：0.56万元、差旅费：0.33万元、因公出国（境）费：6万元、维修（护）费：7万元、培训费：1.61万元、公务用车运行维护费：33万元。 

（四）政府采购支出情况

2016年政府采购支出242.10万元，其中货物采购14.11万元，主要用于购买办公设备；服务采购227.99万元，主要用于物业管理费及门户网站维护费。

（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年度 “三公经费”支出147.44万元，其中，因公出国（境）费用7.10万元，公务用车运行维护费54.18万元，公车购置79.79万元，公务接待费6.37万元。

1.因公出国（境）费用支出情况

2016年度我会因公出国实际支出7.10万元，今年比上年增长46%，因公出国境团组共3批，7人次。增长原因主要是有2次临时受邀出访。

 2.公务用车运行维护费用支出情况

2016年公务用车运行维护支出54.18万元，较上年同比增长34%，主要原因是2016年适应大西安发展需要，调研任务量显著增多；公车购置79.79万元，较上年同比增长100%，主要是2016年度因工作需要新购置一辆调研用车，另一辆旧车达到报废年限更换新车。到2016年底，我会车辆保有量为15辆。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出6.37万元，较去年同比增长35%，累计接待国内公务93批次，1214人。增长主要原因是2016年各地政协调研活动增多，接待任务量增多。

三、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般行政管理事务：是指未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.“三公”经费：三公经费指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

4.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

四、2016年度部门决算公开表

决算公开附表共9张：

（1）2016年部门决算收支总表

（2）2016年部门决算收入总表

（3）2016年部门决算支出总表

（4）2016年部门决算财政拨款收支总表

（5）2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

（6）2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）

（7）2016年部门决算政府性基金收支表

（8）2016年部门决算政府采购情况表

（9）2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

详见附件。

市政协2016部门决算公开表.xlsx