中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅2015年度部门决算及“三公经费”公开
作者： 发布日期：2016-09-29
政协西安市委员会办公厅2015年度部门决算及“三公经费”公开
一、部门概况
（一）部门主要职责：
西安市政协机关即政协西安市委员会办公厅，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：
1.负责政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责组织实施政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。
4.负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。
5.负责政协委员提案办理的协调和服务工作。
6.密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。
7.负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。
8.参与政协西安市委员会委员的协商推荐等有关人事工作。
9.负责政协西安市委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。
10.负责政协西安市委员会及机关的后勤保障和接待工作。
（二）部门的决算单位构成
本决算单位构成为政协西安市委员会办公厅（本级）1个单位，属行政单位。
纳入政协西安市委员会办公厅2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 政协西安市委员会办公厅 | 行政单位 |
2 | 参照公务员管理事业单位 | |
3 | 财政补助事业单位 | |
4 | 经费自理事业单位 |
二、2015年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
1、财政拨款 | 2196.11 | 1、一般公共服务支出 | 2276.55 | 一、基本支出 | 1355.33 |
其中：政府性基金拨款 | 2、外交支出 | 人员经费 | 1199.79 | ||
2、上级补助收入 | 3、国防支出 | 日常公用经费 | 155.54 | ||
3、事业收入 | 4、公共安全支出 | 二、项目支出 | 925.36 | ||
其中：纳入财政专户管理的收费 | 5、教育支出 | 基本建设类项目 | 84.58 | ||
4、经营收入 | 6、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 840.78 | ||
5、附属单位上缴收入 | 7、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
7、其他收入 | 8、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 4.14 | 五、对附属单位补助支出 | |||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
12、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 2280.69 | |||
13、交通运输支出 | 工资福利支出 | 872.79 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 805.92 | |||
15、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 331.92 | |||
16、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
17、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
18、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
19、住房保障支出 | 其他资本性支出 | 270.06 | |||
20、油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
21、其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入合计 | 2196.11 | 本年支出合计 | 2280.69 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 89.1 | 年末结转和结余 | 4.52 | ||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | 89.1 | ||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 2285.21 | 支出总计 | 2285.21 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
公开02表 | ||||||||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 2196.11 | 2196.11 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2191.97 | 2191.97 | |||||||
20102 | 政协事务 | 2191.97 | 2191.97 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 1351.19 | 1351.19 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 337.64 | 337.64 | |||||||
2010204 | 政协会议 | 228.85 | 228.85 | |||||||
2010205 | 委员视察 | 94.29 | 94.29 | |||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.14 | 4.14 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 4.14 | 4.14 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | |||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 2280.69 | 1355.33 | 925.36 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2276.55 | 1351.19 | 925.36 | ||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 2276.55 | 1351.19 | 925.36 | ||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 1353.19 | 1351.19 | 0.00 | ||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 337.64 | 0.00 | 337.64 | ||||||||||||||
2010204 | 政协会议 | 228.85 | 0.00 | 228.85 | ||||||||||||||
2010205 | 委员视察 | 94.29 | 0.00 | 94.29 | ||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 264.58 | 0.00 | 264.58 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | ||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类） | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | ** | |||||||||||||
合计 | 2196.11 | 1355.33 | 840.78 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2276.55 | 1351.19 | 840.78 | ||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 2276.55 | 1351.19 | 840.78 | ||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 1351.19 | 1351.19 | 0.00 | ||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 337.64 | 0.00 | 337.64 | ||||||||||||||
2010204 | 政协会议 | 228.85 | 0.00 | 228.85 | ||||||||||||||
2010205 | 委员视察 | 94.29 | 0.00 | 94.29 | ||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | ||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类） | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | ** | |||||||||||||
合计 | 2196.11 | 1355.33 | 840.78 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 872.79 | 872.79 | 0.00 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 451.49 | 451.49 | 0.00 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 356.64 | 356.64 | 0.00 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30104 | 社会保障费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30106 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30107 | 其他工资福利支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | ||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 805.92 | 155.54 | 650.38 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 96.17 | 25.38 | 70.79 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 60.28 | 0.16 | 60.12 | ||||||||||||||
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类） | |||||
公开05表 | |||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | ** |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 17.56 | 15.5 | 2.06 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 247.15 | 3.3 | 243.85 | |
30211 | 差旅费 | 21.71 | 12.83 | 8088 | |
30212 | 因公出国（境）费 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 35.43 | 7.74 | 27.69 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类） | |||||
公开05表 | |||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | ** |
30215 | 会议费 | 186.81 | 0.00 | 186.81 | |
30216 | 培训费 | 9.18 | 4.02 | 5.16 | |
30217 | 公务接待费 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 35.65 | 26.92 | 8.73 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
30229 | 福利费 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 35.78 | 3.63 | 32.15 | |
30239 | 其他交通费用 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 331.92 | 322.86 | 9.06 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类） | |||||
公开05表 | |||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | ** |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 85.47 | 80.55 | 4.92 | |
30307 | 医疗费 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | |
30309 | 奖励金 | 167.96 | 167.96 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 74.35 | 74.35 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 185.48 | 0.00 | 185.48 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类） | |||||
公开05表 | |||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | ** |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 180 | 0.00 | 180 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2015年部门决算政府采购情况表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门;政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购金额（决算数） | ||||||||||||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
栏次 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合 计 | 1 | 299.44 | 211.95 | 87.49 | ||||||||||||
货物 | 2 | 12.66 | 6.95 | 5.71 | ||||||||||||
工程 | 3 | 81.78 | 0.00 | 81.78 | ||||||||||||
服务 | 4 | 205 | 205 | 0.00 | ||||||||||||
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：政协西安市委员会办公厅 | 单位：万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | |||||||||||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
003001 | 政协西安市委员会办公厅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 43.79 | 3.86 | 4.15 | 0.00 | 35.78 | |||||||||||
2010201 | 行政运行 | 5.41 | 3.86 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | |||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010205 | 委员视察 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 0.00 | 32.15 | |||||||||
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2285.21万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入2196.11万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）年初结转和结余89.1万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计2280.69万元，包括：
（1）基本支出1355.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出872.79万元，对个人和家庭的补助支出322.86万元，商品和服务支出155.54万元，医疗保障4.14万元。。
（2）项目支出925.36万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目84.58万元，行政事业类项目840.78万元。
（3）年末结转和结余4.52万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出2196.11万元，其中：基本支出1355.33万元，项目支出840.78万元。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）
公共预算财政拨款支出2196.11万元，具体为：
（1）“行政运行”经费支出1355.33万元，包括基本支出1355.33万元。其中：工资福利支出872.79万元，对个人和家庭的补助支出322.86万元，商品和服务支出155.54万元，医疗保障4.14万元。
（2）“一般行政管理事务”经费支出337.64万元，包括网络运营维护管理经费1６万元；综合管理费38.85万元；公务活动专项经费3.52万元；文史资料出版专项经费18.18万元；物业费205万元；《西安政协》专项经费23.57万元；港澳台侨外事经费1.05万元；老干部活动经费6.44万元；社会委员困难补助经费4.92万；安保消防经费16.53万元；政协研究工作经费3.58万元。
（3）“政协会议”经费支出228.85万元，包括市政协十三届第三次全体会议经费168.85万元；市政协常委会议60万元。
（4）“委员视察”经费支出94.29万元，包括委员活动费60.29万元；委员会业务调研经费34万元。
（5）“其它政协事务支出”经费支出180万元，包括文史工作重点县建设经费180万元。
（三）政府采购支出情况
2015年政府采购支出299.44万元，其中货物采购 12.66万元，工程采购81.78万元，服务采购205万元。
（四）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出43.79万元，其中，因公出国（境）费用3.86万元，公务用车运行维护费35.78万元，公务接待费4.15万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我会因公出国实际支出3.86万元，今年比上年增加116%，因公出国境团组共一批，1人次，安排一名局级人员出访。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出35.78万元，较去年同比下降70%，主要原因是因为今年按照市上要求进行公车改革，减少车辆经费支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出4.15万元，较去年同比下降72%，累计接待国内公务85批次，1156人。
