中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅2014年度部门决算及“三公经费”公开
作者： 发布日期：2015-10-31
一、部门概况
（一）部门主要职责：
西安市政协机关即政协西安市委员会办公厅，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：
1.负责政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责组织实施政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。
4.负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。
5.负责政协委员提案办理的协调和服务工作。
6.密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。
7.负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。
8.参与政协西安市委员会委员的协商推荐等有关人事工作。
9.负责政协西安市委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。
10.负责政协西安市委员会及机关的后勤保障和接待工作。
（二）部门的决算单位构成
本决算单位构成为政协西安市委员会办公厅（本级）1个单位，属行政单位。
二、2014年度部门决算表。
1、收支决算总表（附表一）
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（附表二）
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（附表三）
4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表四）
三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1969.83万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1826.69万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入100万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中100万元为2013年市发改委下达的政协办公区域改造款。
（3）上年结转和结余43.14万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2、支出总计1969.83万元，包括：
（1）基本支出1063.50万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出850.64万元，对个人和家庭的补助支出99.45万元，商品和服务支出113.41万元。
（2）项目支出793.03万元，主要是为完成委员参政议政活动、调研视察活动、政协会议等特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。其中一般行政管理事务355.57万元，政协会议226.73万元，委员视察116.88万元，参政议政64万元，其他政协事务支出29.85万元。
（3）年末结转和结余113.30万元，主要是本年或以年年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1856.53万元，其中：基本支出1063.50万元，项目支出793.03万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行说明）
公共预算财政拨款支出1856.53万元，具体为：
（1）、“行政运行”经费支出1063.50万元，包括基本支出1063.50万元。其中：工资福利支出850.64万元，对个人和家庭的补助支出99.45万元，商品和服务支出113.41万元。
（2）、“一般行政管理事务”经费支出355.57万元，包括网络运营维护管理经费1６万元；综合管理费48万元；公务活动专项经费11.57万元；文史资料出版专项经费20万元；物业费195万元；《西安政协》专项经费20万元；港澳台侨外事经费0.67万元；老干部活动经费8万元；社会委员困难补助经费6.18万；公务车辆更新经费20万元；西安市政协口述历史音像文史资料制作经费10.15万元。
（3）、“政协会议”经费支出226.73万元，包括市政协十三届第三次全体会议经费175万元；市政协常委会议51.73万元。
（4）、“委员视察”经费支出116.88万元，用于委员活动费用。
（5）、“参政议政”经费支出64万元，用于委员会业务调研费用。
（7）、“其它政协事务支出”经费支出29.85万元，其中办公区域改造经费29.85万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出133.81万元，其中，因公出国（境）费1.78万元，公务用车购置及运行维护费120.31万元，公务接待费11.72万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2014度我会因公出国实际支出1.78万元，较去年增加增加1.78万元（去年无出国费用）。因公出国境团共1批，1人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年我会公务用车购置及运行维护费120.31万元，其中车辆购置1辆，经费支出19.56万元，为黄标车置换费用。2014年公务用车运行维护支出100.75万元，较去年同比下30%，主要用于委员活动、调研视察用车等方面的燃料费、维修费、过桥过路费、保险支出。
3、公务接待费支出情况
2014年我会公务接待费11.72万元，较去年同比下降76%，累计接待67批次，850人。主要用于接待全国政协以及各地市政协、区县政协工作学习交流等方面
附表一
政协西安市委员会办公厅2014年度部门收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1826.69 | 一、一般公共服务支出 | 1856.53 | 一、基本支出 | 1063.50 |
其中：政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 850.64 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 113.41 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 99.45 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 793.03 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | 0 | ||
六、其他收入 | 100.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 725.22 | |
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 61.63 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区等支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1926.69 | 本年支出合计 | 1856.53 | 本年支出合计 | 1856.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 结余分配 | 0 | |
上年结转和结余 | 43.14 | 年末结转和结余 | 113.3 | 年末结转和结余 | 113.30 |
收入总计 | 1969.83 | 支出总计 | 1969.83 | 支出总计 | 1969.83 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况
附表二
政协西安市委员会办公厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表
（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 1845.63 | 1063.50 | 782.13 | ||
201 | 一般公共服务 | 1856.53 | 1063.50 | 782.13 | |
20102 | 政协事务 | 1856.53 | 1063.50 | 782.13 | |
2010201 | 行政运行 | 1063.50 | 1063.50 | 0 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 355.57 | 0 | 355.57 | |
2010204 | 政协会议 | 226.73 | 226.73 | ||
2010205 | 委员视察 | 116.88 | 116.88 | ||
2010206 | 参政议政 | 64.00 | 64.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 18.95 | 18.95 |
附表三
政协西安市委员会办公厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表
（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合 计 | 1845.63 | 1063.50 | 782.13 | ||
301 | 工资福利支出 | 850.64 | 850.64 | ||
30101 | 基本工资 | 227.81 | 227.81 | ||
30102 | 津贴补贴 | 411.71 | 411.71 | ||
30103 | 奖金 | 111.22 | 111.22 | ||
30104 | 社会保障费 | ||||
30105 | 伙食补助费 | 24.3 | 24.3 | ||
30106 | 绩效工资 | ||||
30107 | 其他工资福利支出 | 75.6 | 75.60 | ||
302 | 商品和服务支出 | 838.63 | 113.41 | 725.22 | |
30201 | 办公费 | 91.64 | 34.80 | 56.84 | |
30202 | 印刷费 | 70.6 | 8.76 | 61.84 | |
30203 | 咨询费 | 0.30 | 0.30 | ||
30204 | 手续费 | 0.18 | 0.18 | ||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | 17.75 | 15.49 | 2.26 | |
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | 244.55 | 1.70 | 242.85 | |
30210 | 差旅费 | 37.91 | 8.74 | 29.17 | |
30211 | 因公出国（境）费 | 1.78 | 1.78 | ||
30212 | 维修（护）费 | 19.22 | 4.71 | 14.51 | |
30213 | 租赁费 | ||||
30214 | 会议费 | 200.00 | 0.54 | 199.46 | |
30215 | 培训费 | 14.81 | 10.74 | 4.07 | |
30216 | 公务接待费 | 11.72 | 0.27 | 11.45 | |
30217 | 专用材料费 | ||||
30218 | 劳务费 | 14.67 | 5.84 | 8.83 | |
30219 | 委托业务费 | ||||
30220 | 工会经费 | 2.04 | 2.04 | ||
30221 | 福利费 | 10.71 | 10.71 | ||
30222 | 公务用车运行维护费 | 100.75 | 6.81 | 93.94 | |
30223 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.63 | 99.45 | 6.18 | |
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | ||||
30303 | 抚恤金 | ||||
30304 | 生活补助 | 41.13 | 34.95 | 6.18 | |
30305 | 医疗费 | ||||
30306 | 奖励金 | ||||
30307 | 住房公积金 | 64.5 | 64.50 | ||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 61.63 | 50.73 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 29.49 | |||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | 1.68 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 19.56 | |||
附表四
政协西安市委员会办公厅2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位：万元
政协西安市委员会办公厅 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 133.81 | 1.78 | 120.31 | 100.75 | 19.56 | 11.72 |
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量39辆
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计67 批次，公务接待累计850人。
