中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅2013年度部门决算及“三公经费”公开

一、部门概况

    （一）部门主要职责：

    西安市政协机关即政协西安市委员会办公厅，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：

1.负责政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责组织实施政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。

4.负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。

5.负责政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。

7.负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。

8.参与政协西安市委员会委员的协商推荐等有关人事工作。

9.负责政协西安市委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。

10.负责政协西安市委员会及机关的后勤保障和接待工作。

    （二）部门的决算单位构成

    本决算单位构成为政协西安市委员会办公厅（本级）1个单位，属行政单位。

    二、2013年度部门决算表。

1、收支决算总表（附表一）

2、公共预算财政拨款支出决算表（附表二）

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表三）

    三、2013年度部门决算情况说明

    （一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2238.42万元。包括：

    （1）公共预算财政拨款收入2238.42万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余24.19万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。属财政拨款结转和结余。

2、支出总计2219.47万元，包括：

    （1）基本支出1043.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出843.93万元，对个人和家庭的补助支出95.99万元，商品和服务支出104.07万元。

    （2）项目支出1175.48万元，主要是为完成委员参政议政活动、调研视察活动、政协会议等特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。

    （3）年末结转和结余43.14万元，主要是本年或以年年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。属于财政拨款结转和结余。

    （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出2219.47万元，其中：基本支出1043.99万元，项目支出1175.48万元。为使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行说明）

    公共预算财政拨款支出2219.47万元，具体为：

    （1）、“行政运行”经费支出1043.99万元，包括基本支出1043.99万元。其中：工资福利支出843.93万元，对个人和家庭的补助支出95.99万元，商品和服务支出104.07万元。

    （2）、“一般行政管理事务”经费支出430.11万元，包括网络运营维护管理经费６万元；综合管理费38万元；公务活动专项经费40万元；文史资料出版专项经费20万元；物业费165万元；《西安政协》专项经费20万元；海联委外事经费20万元；老干部活动经费8万元；社会委员困难补助经费6.18万；公务车辆购置经费26.93万元；综合业务信息系统升级改造经费10万元；2013年公用经费缺口经费70万元。

    （3）、“政协会议”经费支出235万元，包括市政协十三届第二次全体会议经费175万元；市政协常委会议60万元。

    （4）、“委员视察”经费支出157.36万元，用于委员活动费用。

    （5）、“参政议政”经费支出56万元，用于委员会业务调研。

    （6）、“购房补贴”经费支出150.96万元，用于住房分配货币化补贴。

    （7）、“其它政协事务支出”经费支出146.05万元，包括下拨区县政协文史资料重点县建设经费120万元；办公区域改造经费26.05万元。

    （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出218.32万元，其中，因公出国（境）费未发生，公务用车购置及运行维护费170.12万元，公务接待费48.20万元。

1、2013未发生出国（境）事项，因此因公出国（境）费用为“0”。

2、公务用车购置及运行维护费170.12万元主要用于车辆更新以及委员活动、调研视察用车等方面的燃料费、维修费、过桥过路费、保险支出。2013年车辆购置1辆，经费支出26.93万元；其余143.19万元全部为本单位39辆公务用车的运行维护费支出。

3、公务接待费48.2万元主要用于接待全国政协以及各地市政协、区县政协工作学习交流等方面。

附表一

政协西安市委员会办公厅2013年度收支决算总表

单位：万元          

注：本表反映XX（部门）本年度总收支和年末结转结余情况

9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

附表二

政协西安市委员会办公厅2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                           单位：万元